东北销售打造内控风险全链条管理模式

2025-06-24 10:14 [石油销售] 来源于：中国石油报作者：中国石油报

导读：中国石油网消息（记者张建荣通讯员柴琳英林慧敏）截至6月19日，东北销售公司通过体系化创新，全力打造内控风险全链条管理模式，单位测试覆盖率、重点领域风险管控覆盖率均达100%，业务流程运行效率较年初提升30%。织密4级监督网络。东北销售构建集团公

　　中国石油网消息（记者张建荣通讯员柴琳英林慧敏）截至6月19日，东北销售公司通过体系化创新，全力打造内控风险全链条管理模式，单位测试覆盖率、重点领域风险管控覆盖率均达100%，业务流程运行效率较年初提升30%。

　　织密4级监督网络。东北销售构建“集团—公司—部门—岗位”4级责任传导体系。今年年初出台6项关键举措工作方案并编制问题导向改进报告，推动27项重点任务落地。在油品调运业务中，通过责任穿透机制，将跨部门审批流程从3个环节压缩至2个，实现了“制度到岗、责任到人”的精准管控。

　　打造科学内控体系。公司创新构建“1+N”内控管理体系，清晰界定业务流程、业务权限及关键控制点。为确保体系实用有效，组织10家分公司开展“学流程、提建议”专项行动，充分吸纳基层智慧进行优化，实现重要风险“零遗漏”、关键控制“全覆盖”。

　　提升风险应对能力。公司建立“动态监测+重点排查”风险管理模式。通过季度风险预警、月度事件收集，实时掌握风险态势，持续保持“零重大风险事件”纪录。针对招标管理、资金运作等高风险领域，开展全流程“风险体检”，精准识别24类潜在风险，量身定制72项管控措施，确保重大风险可测、可控、可追溯。

（编辑：韩语）